MENU
Wat mag het kostenProgramma 4 Bestuur | Rekening 2022 | Begroting 2023 na wijz. | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten: | ||||||
2.818 | 3.598 | 3.730 | 3.721 | 3.721 | 3.721 | |
Totaal lasten: | 2.818 | 3.598 | 3.730 | 3.721 | 3.721 | 3.721 |
Baten: | ||||||
442 | 324 | 344 | 344 | 344 | 344 | |
Totaal baten: | 442 | 324 | 344 | 344 | 344 | 344 |
Saldo: | -2.376 | -3.274 | -3.386 | -3.377 | -3.377 | -3.377 |
Financiële ontwikkelingen
Het saldo wijzigt in programma 4 met € 112.000 (N). Voor dit programma hebben we te maken met prijsstijging (€ 35.000 N), CAO-loonstijging en personele mutaties (€ 209.000 N). Hier tegenover staan lagere kosten voor inhuur van personeel (€ 125.000 V).
Nieuw beleid
Deel | Omschrijving, bedragen in € | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
Nieuw beleid volgens perspectiefnota | |||||
Geen voorstellen | |||||
Totaal nieuw beleid volgens perspectiefnota | - | - | - | - | |
Aanvulling Programmabegroting 2024 | |||||
4A | Verbonden partijen Regio Achterhoek | 10 | 10 | 10 | 10 |
Aanvulling in Programmabegroting 2024-2027 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Totaal structureel | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Totaal incidenteel | - | - | - | - | |
Saldo | 10 | 10 | 10 | 10 | |
+ = extra inzet van middelen; - = minder inzet van middelen | |||||
Investeringsplan
Voor dit programma zijn geen nieuwe investeringen benoemd.
Dekking projectkosten uit reserves
Voor dit programma zetten we geen reserves in.